我的煤炭网新闻综合信息选矿知识国有大规模的公司集团公司为加强内部控制建设(国有企业风险管理与内部控制)

  摘要：当下，已经有更多的国内企业引用ISO系列标准，建立管理体系，将过程控制的方法融入到企业的日常管理当中。许多国有矿山企业依然停留在“国营”的光环下，运用老一套的管理模式来经营企业，固步自封，就好像一个古代人来到现代，每天操着古语与人交流，用古代人的思维方法来感知这个新新世界，其结果可想而知

  国有矿山企业管理制度的实施是指为了在公司制作经营管理内部获得最佳秩序，针对实际或潜在的问题，制定共同的、重复的规则的活动。制度建设不仅为规范企业管理、建立高效科学的现代企业制度提供了便利，也为企业构建社会信用机制、培育良好市场行为奠定了坚实基础。开展标准化良好行为活动是提升公司综合竞争力的有效途径，是加强企业基础管理的有效措施。

  1 .部分矿山企业缺乏管理标准和作业文件，无法覆盖质量、环保、安全管理的全部流程，导致矿山工程质量、安全、环境事故不断发生，也制约了企业的标准化建设。

  2。缺乏标准化竞争意识。企业管理者没有把标准化作为适应经济全球化发展的战略途径。一些企业安于现状，不愿意投入技术力量，增加检验测试手段，无法有效贯彻和执行标准。有些企业甚至处于不规范生产的状态。

  3。企业未制定编制企业标准的计划。大多数企业忙于生产，不执行国家和行业标准，使企业制定的标准数量和质量逐年提高。

  4。未设立专职标准化管理部门。一些从事新兴起的产业的企业成立时间不长。由于人才竞争的压力，他们没办法安排有效的资源来保证企业标准化的实施。没有由技术标准、管理标准和工作标准组成的企业标准体系，企业标准的制定具有随意性。

  5。标准体系不完善。有的企业只重视产品质量标准的制定和实施，忽视与产品质量标准相匹配的其他技术标准、管理标准和工作标准；标准修订周期长，标准之间协调性差，不适应市场需求。

  6。缺乏先进的技术和设备。不愿投入必要的资金购买先进的技术和检测设备，迁就落后的技术和设备。不擅长参照国际和国家标准制定企业内控标准。采用国际标准和国外先进标准的比率较低。

  1？重视矿山企业标准化的理念创新。传统的标准化概念将标准化管理定位于& ldquo技术& rdquo还有& ldquo管理手段& rdquo另一方面，它的经营宗旨是& ldquo合格产品& rdquo。随着中国经济的发展，传统的企业标准化工作已经不能成为构建企业核心竞争力的主要的因素。它甚至制约着公司制作经营活动的改善和提高。

  2。建立矿山企业标准化建设战略联盟。一方面，企业领导要把标准化战略作为企业未来的发展战略的重要组成部分，加大对标准化的投入；另一方面，矿山企业R&D部门应在发展过程中集中专业方面技术和管理人员，将标准化建设作为R&D工作的重要内容，将R&D工作与企业实际的需求相结合。

  3。建立市场牵引、技术推动的标准化建设模式。这一个模式包括:第一，建立让客户满意的标准化体系，而不单单是让产品合格。其次，按照每个客户的需求特点、竞争对手的标准体系、国内外标准化法律和法规以及公布的有关标准，设计企业应有的标准体系。第三，检验企业标准化活动效果的尺度是顾客满意度。

  (一)大型矿产资源开发企业标准实施工作必须以市场为导向，准确定位，科学运作

  首先，作为面向国际市场的大规模的公司集团，要实现国际化、市场化、公司化的短期目标，集团公司必须与国际惯例接轨，按照国际惯例运作。其次，针对集团公司系统在工程质量、环保、安全生产等方面存在的一些主要问题，要求全系统特别是总部加强管理体系建设加以解决。

  1。组织和人员的规划应侧重于不同层面的协调。大型公司集团总部的特点是层级多，需要层层协调。如何有效地从人事和组织上裁人来规划标准的实施是我们面临的最要紧的麻烦。为确保集团公司ISO认证工作的顺利进行，我们以不同层面的协调为切入点，自上而下推进。

  2。注重建设的整体工作规划& ldquo杰出& rdquo是系统运行模式的特征。首先，是确定标准实施的时间。我们的措施是抓住关键环节，在保证实施质量的前提下，尽可能合理地安排作业时间，缩短实施周期。其次，它是标准实施过程中的关键环节。我们对领导动员、员工素质培训、专业培训、文件编制、界面操作、制度建立、内部审计等关键环节进行了详细的规划和精心的组织实施。

  (3)实施标准的培训必须分层次、有重点地进行。全员培训注重各级领导的培训效果。根据集团公司工作和人员特点，经研究，决定采用短期分批集中、分级组织实施、外部专家和内部专家相结合的培训方式。培训重点是各单位、各部门的领导。

  2。专业训练重在年轻骨干的培养和锻炼。为适应集团公司人员结构和未来标准实施工作的需要，针对集团公司标准实施工作的特点和要求，经过反复研究，确立了重点培养年轻骨干的思路。

  1。开展自下而上的系统研究。根据实施标准的计划，为了全方面了解和分析集团公司总部及相关单位管理体系的现状，探讨相应的改进措施，了解现有管理体系要求的差距，找出工作的方向，一定要做好集团公司管理体系的研究，通过研究摸清情况，为顺利实施实施标准奠定基础。

  2。根据规定要求，科学确定系统模块设计方案。从标准的要求来看，集团一定要满足以下三个基础要求: